常德市档案馆2024年部门预算公开

目  录

    第一部分：常德市档案馆2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：常德市档案馆2024年部门预算公开表

第一部分：常德市档案馆2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行档案工作的法律法规规章及有关规定，拟订相关档案管理制度、业务规范并组织实施。

2、协助档案行政管理部门规范属于市档案馆接收范围的党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案收集整理及进馆工作。

3、按规定接收各种门类和载体的档案资料；承担馆藏档案的整理和鉴定，编制检索工具。

4、负责征集散存于社会的反映常德各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料及著名人物在常德活动中形成的各种门类和载体的档案资料；接收重要会议、重要活动、重大事件的档案资料。

5、科学保管馆藏档案资料，确保档案资料的完整。

6、负责馆藏档案数字化建设，负责市本级重要政务数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，负责数字档案资源的真实、完整和有效利用；负责馆内信息网络建设。

7、负责馆藏档案资源信息开发与利用；接收和管理市委、市政府、市直单位已公开的现行文件、公开信息及提供查阅利用。

8、负责档案学术理论和科学技术研究，负责档案工作的科学化、标准化和现代化建设。

9、负责建立馆藏档案的人防、技防体系；负责馆藏档案资料的保护、修复和统计等基础工作；负责重点档案资源的抢救和保护工作。

10、负责对馆藏档案信息的综合分析研究和深度开发，举办档案陈列展览，编辑出版档案文化产品。

11、承担市委办公室交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市档案馆内设部室5个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设部室分别是综合部、征集接收部、保管利用部、编研展览部和科技信息部。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我馆只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市档案馆本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算即常德市档案馆本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括档案管理及保护、档案编研展览、数字档案馆系统设备维护、档案查阅成本、存量档案数字化专项资金；主要涉及行政运行、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、住房公积金等。

2024年市常德市档案馆没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数755.01万元，其中，一般公共预算拨款755.01万元（经费拨款755.01万元）；无政府性基金预算拨款。2024年收入预算较上年增加72.84万元，增长11%，主要是经费拨款增加72.84万元，主要原因是人员经费增加和类档公用经费标准调高。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数755.01万元，其中，基本支出540.01万元，项目支出215万元。主要包括一般公共服务666.75万元，社会保障和就业支出57.85万元，住房保障支出30.41万元。2024年支出预算较上年增加72.84万元，增长11%，主要是人员经费增加77.85万元，公用经费增加20.79万元，主要原因是人员经费增加及类档公用经费标准调高。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入755.01万元，支出包括：一般公共服务666.75万元，占88.31%；社会保障和就业支出57.85万元，占7.66%；住房保障支出30.41万元，占4.03%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加72.84万元，增长11%，主要是人员经费增加77.85万元，公用经费增加20.79万元，主要原因是类档公用经费标准调高。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市档案馆2024年一般公共预算基本支出年初预算数为540.01万元，其中：人员经费455.21万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对家庭和个人的补助；公用经费84.8万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行与维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市档案馆2024年一般公共预算项目支出年初预算数为215万元，其中事业运行经费215万元，主要用于数字档案馆保管保护（含数字机房维护）、第四期档案数字化。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市档案馆2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市档案馆运行经费预算84.8万元，较上年预算增加20.79万元，增长32%。其增加原因为类档公用经费标准调高。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市档案馆“三公”经费预算数为1.1万元，其中：公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0.6万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0.6万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少3.4万元，下降75%。其减少原因为厉行节约，严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况。2024年市档案馆会议费预算0万元；培训费预算0.5万元，拟参加档案业务培训，人数约2人次，主要内容为档案电子化等业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年市档案馆政府采购预算总额185万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算185万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市档案馆共有车辆1台，其中：公务车辆1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。市档案馆所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为755.01万元，其中，基本支出540.01万元，项目支出215万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                                     常德市档案馆  

2024年1月25日

第二部分 2024年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

附件：常德部门预算公开表(档案馆）