常德市档案馆 2022年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市档案馆概况

一、部门职责

（一）、贯彻执行档案工作的法律法规规章及有关规定，拟订相关档案管理制度、业务规范并组织实施。

（二）、协助档案行政管理部门规范属于市档案馆接收范围的党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案收集整理及进馆工作。

（三）、按规定接收各种门类和载体的档案资料；承担馆藏档案的整理和鉴定，编制检索工具。

（四）、负责征集散存于社会的反映常德各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料及著名人物在常德活动中形成的各种门类和载体的档案资料；接收重要会议、重要活动、重大事件的档案资料。

（五）、科学保管馆藏档案资料，确保档案资料的完整。

（六）、负责馆藏档案数字化建设，负责市本级重要政务数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，负责数字档案资源的真实、完整和有效利用；负责馆内信息网络建设。

（七）、负责馆藏档案资源信息开发与利用；接收和管理市委、市政府、市直单位已公开的现行文件、公开信息及提供查阅利用。

（八）、负责档案学术理论和科学技术研究，负责档案工作的科学化、标准化和现代化建设。

（九）、负责建立馆藏档案的人防、技防体系；负责馆藏档案资料的保护、修复和统计等基础工作；负责重点档案资源的抢救和保护工作。

（十）、负责对馆藏档案信息的综合分析研究和深度开发，举办档案陈列展览，编辑出版档案文化产品。

（十一）、承担市委办公室交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2022年度部门决算编制范围。

 内设科室分别是：综合部、征集接收部、保管利用部、编研展览部和科技信息部。

 所属事业单位无。

（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成为常德市档案馆本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计929.77万元。与上年相比，增加112.15万元，增长13.72%，主要是因为结转了2021年的档案数字化加工项目经费等。支出总计929.77万元。与上年相比，增加189.24万元，增长25.55%，主要是因为支付了2021年的档案数字化加工项目第二、三批款等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计929.77万元，其中：财政拨款收入929.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计929.77万元，其中：基本支出693.53万元，占74.59%；项目支出236.24万元，占25.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收入总计929.77万元，与上年相比，增加112.15万元,增长13.72%，主要是因为结转了2021年的档案数字化加工项目经费。财政拨款支出总计929.77万元。与上年相比，增加189.24元，增长20.35%，主要是因为支付了2021年的档案数字化加工项目第二、三批款等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出929.77万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加189.24万元，增长25.56%，主要是因为支付了2021年的档案数字化加工项目第二、三批款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出929.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出773.76万元，占83.22%；社会保障和就业（类）支出126.59万元，占13.62%;住房保障（类）支出29.42万元，占3.16%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为731.1万元，支出决算数为929.77万元，完成年初预算的127.17%，其中：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为292.84万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部编制在一般公共服务支出(类）档案事务（款）档案馆（项）中。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为673.42万元，支出决算为410.92万元，完成年初预算的61.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政部分指标下到一般公共服务支出(类）档案事务（款）行政运行（项）。

3、一般公共服务(类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

4、社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.69万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政统一保障的退休费，各项奖励金形成的人员经费。

5、社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为57.29万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政统一保障的退休费，各项奖励金形成的人员经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为26.76万元，支出决算为26.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为29.07万元，支出决算为29.42万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出693.53万元，其中：

人员经费538.65万元，占基本支出的77.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费154.88万元，占基本支出的22.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为0.75万元，完成预算的17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数等于预算数，无此项经费支出。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.39万元，完成预算的39%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委十项规定，接待批次和人数大幅下降，与上年相比减少增加0.33万元，减少45.83%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委十项规定，接待批次和人数大幅下降。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数等于预算数，无此项经费支出。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为0.36万元，完成预算的10.28%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理，减少出车次数，与上年相比减少1.12万元，减少78.87%,减少的主要原因是严格公务用车管理，减少出车次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.39万元，占52%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.36万元，占48%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项经费支出。

   2、公务接待费支出决算为0.39万元，全年共接待来访团组4个、来宾20人次，主要是区县市及其他市州交流档案数字化，省馆调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.36万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.36万元，主要是车辆修理费、车辆保险费以及油料费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

     2022年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出154.89万元,比上年决算数减少122.42万元，降低44.15%。主要原因是：坚持厉行节约，严控公用经费等一般性支出，着力降低行政运行成本。

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0万元；2022年开支培训费0万元；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门/单位2022年度政府采购支出总额185.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出185.86万元。授予中小企业合同金额179.2万元，占政府采购支出总额的96.4%，其中：授予小微企业合同金额179.2万元，占政府采购支出总额的96.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.4%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，市档案馆较好地完成了各项工作任务，取得了较好的社会效益。

1、完成馆藏档案数字化加工第一期任务360万页及开展和阶段性完成馆藏档案数字化加工第二期任务240万页。

2、全年接待档案查阅978人次，调阅档案10271卷，人民群众满意度达100%。

3、征集族谱、书籍、画册等档案128件。

4、开展“6.9”国际档案日宣传展览1次。

5、每季度对库房、机房消防系统进行检测维护。

6、对机房硬件、软件设施开展维护4次。

（二）存在的问题及原因分析

预算执行率有待进一步提高。因为工作原因，年中追加调整预算，导致预算完成率偏低。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

二级部门整体支出绩效自评报告由一级预算单位市委办统一公开。