常德市档案馆2020年部门决算公开

目    录

第一部分常德市档案馆基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  常德市档案馆概况

一、部门职责

（一）贯彻执行档案工作的法律法规规章及有关规定，拟订相关档案管理制度、业务规范并组织实施。

（二）协助档案行政管理部门规范属于市档案馆接收范围的党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案收集整理及进馆工作。

（三）按规定接收各种门类和载体的档案资料；承担馆藏档案的整理和鉴定，编制检索工具。

（四）负责征集散存于社会的反映常德各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料及著名人物在常德活动中形成的各种门类和载体的档案资料；接收重要会议、重要活动、重大事件的档案资料。

（五）科学保管馆藏档案资料，确保档案资料的完整。

（六）负责馆藏档案数字化建设，负责市本级重要政务数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，负责数字档案资源的真实、完整和有效利用；负责馆内信息网络建设。

（七）负责馆藏档案资源信息开发与利用；接收和管理市委、市政府、市直单位已公开的现行文件、公开信息及提供查阅利用。

（八）负责档案学术理论和科学技术研究，负责档案工作的科学化、标准化和现代化建设。

（九）负责建立馆藏档案的人防、技防体系；负责馆藏档案资料的保护、修复和统计等基础工作；负责重点档案资源的抢救和保护工作。

（十）负责对馆藏档案信息的综合分析研究和深度开发，举办档案陈列展览，编辑出版档案文化产品。

（十一）承担市委办公室交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，市档案馆内设部室5个，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：综合部、征集接收部、保管利用部、编研展览部和科技信息部。

（二）决算单位构成。本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为常德市档案馆本级。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附表)

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度年初结转和结余25.76万元，本年收入660.96万元，收入总计686.72万元，本年支出总计610.30万元。收入与上年相比增加41.58万元,增长6.45%;支出与上年相比增加16.7万元,增长2.81%。主要原因：一是各项奖金标准提高；二是机构改革后项目经费有所增加。

    二、收入决算情况说明

2020年度年初结转和结余25.76万元，本年收入660.96万元，收入合计686.72万元，其中：财政拨款收入686.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计610.30万元，其中：基本支出608.06万元，占99.63%；项目支出2.24万元，占0.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度年初结转和结余25.76万元，本年财政拨款收入660.96万元，本年财政拨款收入总计686.72万元，本年财政拨款支出总计610.30万元。财政拨款收入与上年相比增加41.58万元,增长6.45%;财政拨款支出与上年相比增加16.7万元,增长2.81%。主要原因：主要原因：一是各项奖金标准提高；二是机构改革后项目经费有所增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出610.30万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加16.7万元，增长2.81%，主要是因为一是各项奖金标准提高；二是机构改革后项目经费有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出610.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出546.56万元，占89.56%；社会保障和就业支出61.30万元，占10.04%;住房保障支出2.44万元，占0.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为454.09万元，支出决算数为610.30万元，完成年初预算的134.40%，其中：

一般公共服务(类）档案事务（款）行政运行（项）

年初预算为210.50万元，支出决算为258.07万元，完成年初预算的122.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的工资提标等人员经费及上年结转的公用经费。

一般公共服务(类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为43.70万元，支出决算为66.28万元，完成年初预算的151.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市本级财政追加档案工作经费。

一般公共服务(类）档案事务（款）档案馆（项）

年初预算为171.24万元，支出决算为171.24万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务(类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）

年初预算为28.65万元，支出决算为50.98万元，完成年初预算的177.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市本级财政追加档案保护费

社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为50.71万元，支出决算为61.29元，完成年初预算的120.86%,决算数大于年初预算数的主要原因是：发放退休人员绩效奖金、文明单位奖金、综治奖及医疗铺底资金等。

6、住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 0万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：综治奖、文明单位奖、第13个月工资及绩效增发部分财政均有配套公积金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出608.06万元，其中：人员经费410.79万元，占基本支出的67.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费197.27万元，占基本支出的32.44%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为1.48万元，完成预算的26.91%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.7万元，完成预算的35%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委十项规定，接待批次和人数大幅下降；与上年相比减少0.74万元，减少51.39%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委十项规定，接待批次和人数大幅下降。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为0.78万元，完成预算的22.29%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理，减少出车次数；与上年相比减少1.16万元，减少59.79%,减少的主要原因是严格公务用车管理，减少出车次数。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.7万元，占47.30%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.78万元，占52.70%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.7万元，全年共接待来访团组11个、来宾56人次，主要是业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.78万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.78万元，主要是维修保养油料支出。截止2020年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收入安排的支出。

    九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出197.27万元，比上年决算数增加149.15万元，增长309.95%。主要原因是：2020年追加了档案馆维修改造专项资金且支付一、二批工程款104.27万元。

    十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

    十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于城区外公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台；单位价值100万元以上专用设备0台。

    十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位已公开预算绩效管理、绩效目标和绩效评价报告。

                 （详见附件)

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

(一)市档案馆2020年度部门决算公开表

(二)市档案馆2020年度整体支出绩效评价报告