一、部门职能职责

(一)负责市委文件和市委领导同志文稿的起草、校核、印发工作。

(二)围绕市委工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。

(三)及时、准确、全面地向省委、市委报送信息，反映有关动态。

(四)研究、审核市委各部门、市直各单位党组、各区县(市)委向市委的请示，提出处理意见报市委领导同志审批。

(五)负责中央、省委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

(六)负责市委重要会议的会务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排，负责党和国家领导人及省州市领导来常视察期间的接待工作。

(七)负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，协助处理市直各部门和各区县(市)向市委反映的重要问题。

(八)负责全市党委系统办公自动化建设的规划和业务指导。

(九)负责市直副处级以上单位党组织及其市委工作机构的印章制发的规格、式样把关工作。

(十)负责文书处理、档案的管理、利用和开发。

(十一)负责全市党政系统密码通信和密码管理。

(十二)负责上级、本级文件和党、政、军领导机关机要件的传阅、传递和分发工作。

(十三)负责全市保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。

(十四)负责开展民情调查活动，并对民情调查需要落实的问题进行督查。

(十五)负责市委机关大院行政后勤管理、财务管理和安全保卫工作。

(十六)与市政府办公室共同管理市信访局。

(十七)办理市委和市委领导同志交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，市委办部门预算只包括市委办本级预算，不含二级机构机要局的预算。本办内设机构情况如下：

1.市委办公室现有17个内设机构。其中，市编委办核准的内设机构16个：值班室(对外称中共常德市委值班室)、秘书科、法规科、综合调研室、信息科、督查室(对外称中共常德市委督查室)、业务指导科、党政信息技术中心、保密法规宣传科、保密技术监管科、保密技术检查中心（涉密载体销毁中心）、政工科、保卫科、机关事务管理科、财务科、离退休人员管理科；对内视为独立科室进行管理的1个：车队。

　    　2.市委办挂市国家保密局牌子。

3.市党政信息技术中心为正科级事业单位，由市委办管理。 

4.市保密技术检查中心（涉密载体销毁中心）为参照公务员法管理的正科级事业单位，归口市委办(市国家保密局)管理。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括市委办的收入、支出及专项经费安排情况，不含下属单位机要局预算收支情况。收入包括公共预算财政拨款；支出既包括保障市委办基本运行的经费，也包括由我办承担的特定工作项目专项经费。

1.收入预算。2017年年初预算数2206.29万元，其中，一般公共预算财政拨款2206.29万元。2017年收入预算较去年减少192.04万元，下降8%，其中一般公共预算财政拨款减少192.04万元，主要原因是工资调标及五险一金增长、一般商品和服务支出人均预算控制定额减少。

2.支出预算。2017年年初预算数2206.29万元，其中，一般公共服务1978.94万元，社会保障和就业159.47万元，住房保障67.88万元。2017年支出预算较去年减少192.04万元，下降）8%，其中：人员经费减少138.06万元，主要原因是在职人员工资津贴调标导致的经费增加，和养老保险制度改革（扣缴的在职人员养老保险用于发放退休人员工资）2017年退休人员工资不纳入财政预算导致经费减少；公用经费减少53.98万元，主要原因是一般商品和服务支出人均预算定额减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入2206.29万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：市委办2017年一般公共预算基本支出1636.79万元，其中：人员经费988.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核奖、基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、临时工作人员经费、离休人员基本养老金、离休人员各项津补贴及生活补助、住房公积金、遗属补助；公用经费648.17万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费、公务用车运行费、物业管理费、培训费、差旅费、接待费、会议费、劳务费、工会经费、设备购置费等。

（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）

2.项目支出：市委办2017年一般公共预算项目支出569.50万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。包括：①党委专项事业经费219.5万元，其中办刊专项支出8万元，主要用于《市委工作情况交流》、《市委内参》等内刊的编印；专用设备维护费14万元；会议专项支出86万元，主要用于经济工作会、市委全会、市委常委会等会议开支；其他行政工作专项111.5万，主要用于领导调研、督办专员、新闻发言、党委信息工作、法规建设、援藏干部、老干活动、党建工作等方面。②水电气补助专项支出350万元，主要用于支付整个市委机关大院水电气费用。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市委办2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1. 机关（单位）运行经费。2017年市委办运行经费财政拨款预算648.17万元，较2016年预算631.15万元增加17.02万元，增长2.70%。其增加原因为一般商品和服务支出人均预算控制定额减少、物业管理费标准增加。

2.三公经费预算情况。2017年市委办“三公”经费预算141.5万元，其中：公务接待支出80万元，公务用车购置及运行支出61.5万元（公车运行维护费61.5万元）。2017年“三公”经费预算总额较2016年的225万元减少83.5万元，下降37%。其减少原因为：单位厉行节约力争进一步压减接待经费，公车改革后单位车辆减少导致了公车运行维护费减少。

3.政府采购情况。2017年市委办政府采购预算总额29.4万元，其中：政府采购货物预算29.4万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，市委办共有车辆11台，其中公务车辆11台 (另有14台车已交财政，尚未办理完资产核销手续)。

七、名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

市委办2017年部门预算公开表格.xls